02Risk, Güvence ve Erken Uyarı
İç Denetim Sistemi
Denetim planını riske göre kurar, bulguyu kanıtına bağlar.
Ne üretir
- Riske dayalı denetim planı
- Bulgu ve kanıt zinciri
- Kapanmayan aksiyonların yaşlandırması
Yönetim sorusu
Bu ürün hangi soruları cevaplar?
- 01Denetim kaynağımı hangi sürece ayırmalıyım?
- 02Geçen denetimin bulguları kapandı mı?
- 03Kontrol tasarımı mı zayıf, uygulama mı?
Girdi
Çalışması için hangi veriyi ister?
- ·Süreç ve kontrol envanteri
- ·Geçmiş denetim bulguları ve aksiyon planları
- ·Yetki matrisi
Çıktı
Karşılığında ne üretir?
- ·Riske dayalı denetim planı
- ·Bulgu ve kanıt zinciri
- ·Kapanmayan aksiyonların yaşlandırması
02Aynı alandaki diğer ürünler
Aynı alanda çalışan ürünler
Aynı alandaki ürünler veriyi paylaşır, ikinci ürün ilkinin kurduğu zemine oturur.
İç Denetim Sistemi kendi verinizle nasıl çalışır, görelim.
Pilot çalışmada bu ürünü sizin rakamlarınızla ayağa kaldırıyoruz.
Kaynaklı cevapKurumsal güvenlikYerinde veya bulut